GRATIS SJABLOON · EXCEL-WERKMAP
DORA-gapanalyse-werkboek
Een gapanalyse die de DORA-vereisten voor beheer van ICT-risico's, incidenten, testen, derde partijen en informatie-uitwisseling, plus de belangrijkste RTS-artikelen, koppelt aan huidige staat, volwassenheid, eigenaar en bewijs. Bladen voor afbakening van de scope en rapportageplanning helpen groepen met meerdere licenties in de Benelux.
Wat erin zit
- 50 vereisten over governance, ICT-risicoframework, bescherming, detectie, continuïteit, incidenten, testen, risico van derde partijen en informatie-uitwisseling
- Verwijzingen naar DORA-artikelen en Gedelegeerde Verordeningen 2024/1774, 2024/1772 en 2025/301
- Blad voor afbakening van de scope met bevoegde autoriteit, geschiktheid artikel 16 en rapportagekanaal
- Incidentrapportage tijdlijn met eigenaren en plaatsvervangers
- Kolommen voor volwassenheid, prioriteit en doeldatum voor een actieplan
Werkbladen
Hoe het te gebruiken
- Vul het entiteits-scopeblad in voor elke gelicentieerde entiteit in de groep.
- Beoordeel elke vereiste en noteer de huidige stand en volwassenheid.
- Beschrijf de lacune en wijs een eigenaar, prioriteit en doeldatum toe.
- Koppel bewijs voor items die als aanwezig zijn gemarkeerd.
- Rapporteer de samenvatting aan het bestuursorgaan en herhaal de beoordeling jaarlijks.
Begeleidende gids
Dezelfde huisstijl als elk Secrato-sjabloon: een startblad met instructies, lichtblauwe cellen om in te vullen en versiebeheer. Gratis te gebruiken binnen je organisatie. Dit sjabloon is praktische begeleiding, geen juridisch advies.
Sjabloon ophalen
Voer je werkmail in en we sturen je meteen een persoonlijke downloadlink. We kunnen je aanvullende richtlijnen toesturen; je kunt je hier op elk moment afmelden.
