MODÈLE GRATUIT · CLASSEUR EXCEL
Classeur d'évaluation des écarts DORA
Une évaluation des écarts qui met en correspondance les exigences de DORA en matière de gestion du risque lié aux TIC, d'incidents, de tests, de tiers et de partage d'informations, ainsi que les articles clés des RTS, avec l'état actuel, la maturité, le responsable et les preuves. Les feuilles de définition du périmètre des entités et de calendrier de signalement aident les groupes ayant plusieurs licences dans le Benelux.
Contenu
- 50 exigences couvrant la gouvernance, le référentiel de gestion du risque lié aux TIC, la protection, la détection, la continuité, les incidents, les tests, le risque tiers et le partage d'informations
- Références aux articles de DORA et aux règlements délégués 2024/1774, 2024/1772 et 2025/301
- Feuille de définition du périmètre des entités avec autorité compétente, admissibilité à l'Article 16 et canal de signalement
- Calendrier de signalement des incidents avec propriétaires et suppléants
- Colonnes de maturité, priorité et date cible pour un plan d'action
Feuilles de calcul
Comment l'utiliser
- Complétez la feuille de définition du périmètre des entités pour chaque entité autorisée du groupe.
- Évaluez chaque exigence et enregistrez l'état actuel et la maturité.
- Décrivez l'écart et attribuez un propriétaire, une priorité et une date cible.
- Liez les preuves pour les éléments marqués comme en place.
- Signalez le résumé à l'organe de direction et répétez l'examen chaque année.
Guide complémentaire
DORA étape par étape pour les entités financières du Benelux →
Même style que tous les modèles Secrato : une feuille de démarrage avec instructions, des cellules bleu clair à remplir et le contrôle de version. Gratuit à utiliser au sein de votre organisation. Ce modèle est un guide pratique, pas un conseil juridique.
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