KOSTENLOSE VORLAGE · EXCEL-ARBEITSMAPPE
Fragebogen zur Lieferantensicherheit
Ein verhältnismäßiger Sicherheitsfragebogen für ICT-Lieferanten, abgestimmt auf NIS2 Artikel 21, DORA-Anforderungen für Dritte, ISO/IEC 27001 und DSGVO. Senden Sie ihn an Lieferanten, bewerten Sie die Antworten und verfolgen Sie Folgemaßnahmen in einer Arbeitsmappe.
Was ist enthalten
- 40 Fragen zu Governance, Zertifizierung, Zugriff, Schwachstellen, Vorfällen, Kontinuität, Unterauftragnehmern, DSGVO und EU-Souveränität
- Antwort-Dropdowns und Nachweisfelder für den Lieferanten
- Bewertung pro Frage durch den Prüfer mit Folgemaßnahmen-Hinweisen
- Lieferantendetails und Tier-Blatt
- Bewertungszusammenfassung für Entscheidung und Genehmigung
Arbeitsblätter
Wie man es verwendet
- Ordnen Sie den Lieferanten zunächst einem Tier zu und entfernen Sie Fragen, die für diesen Tier nicht angemessen sind
- Senden Sie die Arbeitsmappe an den Lieferanten und fordern Sie Nachweise an, nicht nur Ja oder Nein
- Bewerten Sie jede Antwort und dokumentieren Sie Folgemaßnahmen mit Fälligkeitsdaten
- Dokumentieren Sie die Gesamtentscheidung und Genehmigung im Zusammenfassungsblatt
- Mindestens jährlich für kritische Lieferanten wiederholen oder nach einem schwerwiegenden Vorfall oder einer Änderung
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Gleicher Hausstil wie jede Secrato-Vorlage: ein Startblatt mit Anweisungen, hellblaue Zellen zum Ausfüllen und Versionskontrolle. Kostenlos zur Verwendung innerhalb Ihrer Organisation. Diese Vorlage ist praktische Anleitung, keine Rechtsberatung.
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